ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30
|
1 |
Наименование муниципальной программы |
|
2 |
Реквизиты распоряжения Администрации сельского поселения Восточный муниципального района Большечерниговский Самарской области о разработке муниципальной программы |
|
3 |
Реквизиты правовых актов, утвердивших аналогичные государственные программы Российской Федерации, государственные программы Самарской области, региональные программы <*> |
|
4 |
Ответственный исполнитель (должностное лицо) |
|
5 |
Заказчики муниципальной программы |
|
6 |
Цели и задачи муниципальной программы |
|
7 |
Показатели (индикаторы) муниципальной программе |
|
8 |
Подпрограммы, входящие в состав муниципальной программы <**> |
|
9 |
Сроки реализации муниципальной программы |
|
10 |
Объемы и источники финансового обеспечения реализации муниципальной программы |
|
11 |
Планируемые результаты реализации муниципальной программы |
|
--------------------------------
<*> Данный пункт вносится в паспорт муниципальной программы в случае наличия соответствующих утвержденных программ.
<**> Данный пункт вносится в паспорт муниципальной программы в случае наличия в ее составе подпрограмм.
Таблица N 2
Паспорт подпрограммы
1 |
Наименование подпрограммы |
|
2 |
Реквизиты правовых актов, утвердивших аналогичные государственные программы Российской Федерации, государственные программы Самарской области, региональные программы <*> |
|
3 |
Заказчики подпрограммы |
|
4 |
Цели и задачи подпрограммы |
|
5 |
Показатели (индикаторы) подпрограммы |
|
6 |
Сроки реализации подпрограммы |
|
7 |
Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы |
|
8 |
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
|
--------------------------------
<*> Данный пункт вносится в паспорт подпрограммы в случае наличия соответствующих утвержденных программ.
Приложение N 2
к Порядку принятия решений о разработке формирования
и реализации, оценке эффективности
муниципальной программы
сельского поселения Восточный
муниципального района Большечерниговский
Самарской области
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (подпрограммы)
N п/п |
Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы |
Ответственный ответственный исполнитель <*> |
Сроки реализации |
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
|||||||||||||||
План на _____ год. |
План на _____ год. |
План на _____ год. |
ИТОГО: |
||||||||||||||||
Всего |
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
Всего |
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
Всего |
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Цель |
||||||||||||||||||
|
Задача 1. |
||||||||||||||||||
|
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. |
||||||||||||||||||
|
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по муниципальной программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> Если мероприятие реализуется муниципальным учреждением сельского поселения и предусматривается финансовое обеспечение его реализации, в данном столбце в скобках также указывается соответствующий главный распорядитель бюджетных средств.
Приложение N 3
к Порядку принятия решений о разработке формирования
и реализации, оценке эффективности
муниципальной программы
сельского поселения Восточный
муниципального района Большечерниговский
Самарской области
Показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы)
N |
Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы |
Наименование показателей (индикаторов) |
Единица измерения |
Базовое значение <*> |
Значение показателей (индикаторов) по годам |
|||
20... г. |
20... г. |
20... г. |
20... г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Цель: |
||||||||
|
Задача 1. |
|||||||
|
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. |
|
||||||
|
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие... |
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> Указанный столбец заполняется при наличии сведений о значении соответствующего показателя (индикатора) муниципальной программы при ее формировании.
к Порядку принятия решений о разработке формирования
и реализации, оценке эффективности
муниципальной программы
сельского поселения Восточный
муниципального района Большечерниговский
Самарской области
Предложения о внесении изменений в ______________________________________
(наименование муниципальной программы)
Наименование задачи, мероприятия |
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
Показатели муниципальной программы |
|||||||||||||||
Утверждено на ___ год в соответствии с решением Собрание представителей о бюджете сельского поселения <*> |
Внебюджетные средства |
Предлагаемые изменения на ____год |
Внебюджетные средства |
План с учетом изменений на ____ год |
Внебюджетные средства |
Наименование показателей |
Единицы измерения |
Значения показателей |
|||||||||
Всего: |
в том числе: |
Всего: |
в том числе: |
Всего: |
в том числе: |
Утверждено на ___ год <**> |
Предлагаемые изменения на ____ год |
План с учетом изменений на ____ год |
|||||||||
Местный бюджет |
Вышестоящие бюджеты |
Местный бюджет |
Вышестоящие бюджеты |
Местный бюджет |
Вышестоящие бюджеты |
||||||||||||
1 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||||
Всего по муниципальной программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели (индикаторы) муниципальной программы |
||||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели конечного результата муниципальной программы <***> |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> Соответствующие графы заполняются с учетом всех внесенных изменений в решение Собрания представителей о бюджете сельского поселения.
<**> Соответствующие графы заполняются с учетом всех внесенных изменений в постановление Администрации сельского поселения, предусматривающее утверждение муниципальной программы.
<***> Соответствующие графы заполняются в случае, если предлагаемые изменения влияют на значения показателей конечного результата муниципальной программы.
Приложение N 5
к Порядку принятия решений о разработке формирования
и реализации, оценке эффективности
муниципальной программы
сельского поселения Восточный
муниципального района Большечерниговский
Самарской области
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы.
2. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исполнителем муниципальной программы на основании данных таблиц, исполненных по форме согласно Приложениям N 1, N 2 к настоящей Методике.
3. В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):
К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;
К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;
К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.
4. Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:
Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,
где:
весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.
5. Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).
Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.
Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:
где:
Рi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Рi оценивается по каждому показателю (индикатору) одним из следующих способов:
- если целью реализации мероприятия муниципальной программы является увеличение значения показателя (индикатора) (прямой показатель), то индекс результативности данного показателя определяется по формуле:
Рi = Пфi / Ппi;
- если целью реализации мероприятия муниципальной программы является уменьшение значения показателя (индикатора) (обратный показатель), то индекс результативности данного показателя определяется по формуле:
Рi = Ппi / Пфi,
где:
Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;
Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы.
6. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (К2) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы плановому и определяется по формуле:
К2 = (Fф / Fп) x 100 (%),
где:
Fф - фактические расходы по мероприятиям муниципальной программы;
Fп - плановый объем финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы.
В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).
При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.
При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) в плановый объем финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы (Fп) не включаются предусмотренные соответствующим решением Собрания представителей о бюджете Большечерниговского района средства вышестоящих бюджетов, фактически не поступившие в бюджет муниципального района Большечерниговский.
При наличии в рамках реализации мероприятия (мероприятий) муниципальной программы ранее принятых обязательств при определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) в плановый объем финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы (Fп) не включается их оплата.
7. Для оценки уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.
Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:
К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),
где:
Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;
Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.
При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.
8. Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ.) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.
9. При завершении расчетов формулируются выводы по оценке эффективности реализации муниципальной программы с учетом следующих критериев:
- значение показателя (Эj либо Эобщ.) 90% и более - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы);
- значение показателя (Эj либо Эобщ.) от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;
- значение показателя (Эj либо Эобщ.) менее 50% - неэффективная реализация муниципальной программы
10. В случае, если эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная, либо муниципальная программа реализуется неэффективно, указываются причины.
Приложение N 1
к Методике
оценки эффективности реализации
муниципальной программы
Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
N п/п |
Наименование целей, задач, мероприятий |
Ответственный исполнитель |
Финансовые расходы, тыс. руб. |
Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Fфi по фактическим расходам / Fпi x 100) |
|||||||||||||||||||
План на ________ год (Fпi) |
Факт за _________ год (Fфi по фактическим расходам) |
||||||||||||||||||||||
Всего |
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные источники |
Всего |
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
Всего |
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
|||||||||
Фактические расходы <*> |
Фактические расходы <*> |
Фактические расходы <*> |
Фактические расходы <*> |
Фактические расходы <*> |
|||||||||||||||||||
Перечисленные средства <**> |
Перечисленные средства <**> |
Перечисленные средства <**> |
Перечисленные средства <**> |
Перечисленные средства <**> |
|||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
||||||
Цель: |
|||||||||||||||||||||||
|
Задача 1. |
|
|||||||||||||||||||||
|
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Мероприятие... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Итого по задаче 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Итого по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> Указывается сумма фактических расходов (согласно принятых к учету документов).
<**> Указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю.
Приложение N 2
к Методике
оценки эффективности реализации
муниципальной программы
Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
|
Наименование целей, задач, мероприятий |
Наименование показателей (индикаторов) |
Тип показателя (прямой/обратный) |
Ед. изм. |
Плановое значение (Ппi) |
Фактическое значение (Пфi) |
Уровень достижения прямого (факт / план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Pi x 100), (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Цель: |
|||||||
Задача 1 |
|||||||
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие ... |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 |
|||||||
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие .... |
|
|
|
|
|
|
к Порядку принятия решений о разработке формирования
и реализации, оценке эффективности
муниципальной программы
сельского поселения Восточный
муниципального района Большечерниговский
Самарской области
Таблица N 1
Отчет о финансовом исполнении реализации муниципальных программ за _____ год
N п/п |
Наименование муниципальной программы |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Финансовые расходы, тыс. руб. |
Исполнение, (%) (факт / утвержденный план x 100) |
|||||||||||||
План на _____ год. |
Факт за ______год. |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
Всего |
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
Всего |
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица N 2
Оценка эффективности реализации муниципальных программ за _____ год
N п/п |
Наименование муниципальной программы |
Показатель эффективности за отчетный год (%) |
Коэффициенты результативности за отчетный период |
||
Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальных программ (%) |
Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ (%) |
Уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальных программ (%) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица N 3
Основные показатели реализации муниципальных программ за _____ год
N п/п |
Наименование муниципальной программы |
Наименование показателей |
Значение показателей за отчетный год |
|
Фактическое значение (ед. измерения) |
Уровень достижения плана (%) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Муниципальная программа "_____" |
|
|
|
|
|
|
|